湖口县人民检察院2018年度部门决算
目 录
第一部分 湖口县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县人民检察院概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府、国家监察委以及法院并称“一府一委两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下六个方面：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（六） 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，仅包括：湖口县人民检察院本级。
本部门2018年年末编制人数35人，其中行政编制29人，机关工勤编制6人；年末实有人数 34人，其中在职人员34人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1391.84万元，其中年初结转和结余484.64万元，较2017年减少17.11万元，增长3.66 %，主要原因是2017年收入增加，造成2018年初结转和结余有所增加；本年收入合计907.20万元，较2017年减少55.77万元，下降5.79%，主要原因是：本年县财政加大了预算管理的力度，压缩了追加经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入902.21万元，占 99.45 %；其他收入 4.99万元，占0.55 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1259.05万元，其中本年支出合计1014.33万元，较2017年增加68.47万元，增长7.23%，主要原因是本年人员支出因政策调整增加109.74万元；年末结转和结余377.51万元，较2017年减少107.13万元，下降22.10 %，主要原因是：本年支出大于本年收入。
本年支出的具体构成为：基本支出902.73万元，占89.00%；项目支出111.60万元，占11.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为766.89 万元，决算数为1009.93万元，完成年初预算的131.69%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为766.89万元，决算数为 967.75万元，完成年初预算的 126.19 %，主要原因是：本年人员支出因政策调整大幅增加，超年初预算382.29万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为42.18万元，完成年初预算的——%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出898.31 万元，其中：
（一）工资福利支出472.30 万元，较2017年减少40.40万元，减少7.88%，主要原因是人员有所减少所致。
（二）商品和服务支出101.53万元，较2017年减少29.63 万元，减少22.59%，主要原因是：进一步压缩了“三公”经费和其他日常公用经费。
（三）对个人和家庭补助324.48万元，较2017年增加149.11 万元，增加85.03%，主要原因是：本年政府性奖励增加180.41万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.00万元，决算数为19.85 万元，完成年初预算的44.11%，决算数较2017年增加3.61 万元，增长22.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00万元，决算数为 0 万元，完成预算的——%，决算数同2017年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.00 万元，决算数为9.71万元，完成预算的38.84 %，决算数较2017年增加5.95万元，增长158.24%。主要原因是：本年公务接待批次、人次均大幅增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的——%，决算数同2017年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为25.00万元，决算数为10.14万元，完成预算的40.56%，决算数较2017年减少2.34万元，减少18.75 %，主要原因是：本年我院进一步加强公车管理，公车运行费用有所下降。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出101.53万元，较2017年增减少29.63万元，下降22.59%，主要原因是：进一步压缩了“三公”经费和其他日常公用经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额75.63万元，其中：政府采购货物支出 70.83万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出4.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备1 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、 预算绩效情况说明
根据部门年初预算的有关安排，本部门 2018年度没有纳入绩效管理的一般公共预算项目支出。因此，本部门未开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入
（一）财政拨款：反映财政部门拨付的非偿还性资金。
（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出
（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。
