湖口县人民检察院2019年度部门决算
目 录
第一部分 湖口县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县人民检察院概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府、国家监察委员会和法院并称“一府一委两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下五个方面：
1、对于公安机关、国家安全机关等机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：湖口县人民检察院本级。
本部门2019年末干警人数30人，其中在职人员30 人，离休人员0人，退休人员 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
|
公开01表
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,207.43
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
1,102.25
|
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
28.90
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
1,207.43
|
本年支出合计
|
56
|
1,131.15
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
27
|
0.00
|
结余分配
|
57
|
0.00
|
|
|
年初结转和结余
|
28
|
460.40
|
年末结转和结余
|
58
|
536.68
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
30
|
1,667.83
|
总计
|
60
|
1,667.83
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
|
|
2019年度
|
|
|
公开02表
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
1,207.43
|
1,207.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,178.53
|
1,178.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
1,178.53
|
1,178.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
462.80
|
462.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
77.32
|
77.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
638.41
|
638.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
1,131.15
|
820.08
|
311.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,102.25
|
791.18
|
311.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1,102.25
|
791.18
|
311.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
429.28
|
429.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
98.68
|
98.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
574.29
|
263.22
|
311.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
公开04表
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,207.43
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
973.86
|
973.86
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
1,207.43
|
本年支出合计
|
56
|
1,002.76
|
1,002.76
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
27
|
332.01
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
536.68
|
536.68
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
28
|
332.01
|
|
58
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
1,539.44
|
总计
|
60
|
1,539.44
|
1,539.44
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
2019年度
|
公开05表
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,002.76
|
820.08
|
182.68
|
|
204
|
公共安全支出
|
973.86
|
791.18
|
182.68
|
|
20404
|
检察
|
973.86
|
791.18
|
182.68
|
|
2040401
|
行政运行
|
429.28
|
429.28
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
98.68
|
98.68
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
445.90
|
263.22
|
182.68
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28.90
|
28.90
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
公开06表
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
668.44
|
302
|
商品和服务支出
|
106.27
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
149.14
|
30201
|
办公费
|
2.14
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
106.24
|
30202
|
印刷费
|
0.15
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
242.80
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
19.11
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.80
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.62
|
30206
|
电费
|
6.85
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
28.90
|
30207
|
邮电费
|
0.04
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
22.79
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
5.36
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.24
|
30211
|
差旅费
|
1.83
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
56.60
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
45.37
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.29
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
6.72
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补贴
|
0.84
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
39.01
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
8.46
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
42.93
|
30229
|
福利费
|
5.78
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.60
|
30239
|
其他交通费用
|
22.55
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
6.29
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
713.81
|
公用支出合计
|
106.27
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
2019年度
|
公开07表
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
45.00
|
15.50
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
20.00
|
8.78
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
20.00
|
8.78
|
|
3.公务接待费
|
6
|
25.00
|
6.72
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
25.00
|
6.72
|
|
其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
|
二、相关统计数
|
10
|
-
|
-
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
-
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
-
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
-
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
-
|
8
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
-
|
78
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
-
|
0
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
-
|
650
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
-
|
0
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
-
|
0
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
-
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
公开08表
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资产占用情况表
|
|
|
单位：台、辆、套
|
|
编制单位：湖口县人民检察院
|
2019年度
|
公开09表
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
8
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
|
2.主要领导干部用车
|
3
|
0
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
0
|
|
4.应急保障用车
|
5
|
0
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
8
|
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
0
|
|
7.离退休干部用车
|
8
|
0
|
|
8.其他用车
|
9
|
0
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
10
|
1
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
11
|
0
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1667.83万元，其中年初结转和结余460.40万元，较2018年减少24.24万元，下降4.99%；本年收入合计1207.43 万元，较2018年增加292.22 万元，增长31.92%，主要原因是：随着我院检察业务的广泛开展，财政部门对我院的经费支持力度进一步加大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1207.43万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1667.83万元，其中本年支出合计 1131.15万元，较2018年增加116.81万元，增长11.52 %，主要原因是：本年在财政部门的支持下，检察业务工作开展较好，项目支出有一定幅度的增加；年末结转和结余536.68万元，较2018年增加72.28万元，增长15.56%，主要原因是：本年项目收支结转资金有所增加。
本年支出的具体构成为：基本支出820.08万元，占72.50%；项目支出311.07万元，占27.50%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为765.82 万元，决算数为1002.76万元，完成年初预算的130.94%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为765.82万元，决算数为973.86万元，完成年初预算的127.17%，主要原因是：因政策性原因，财政部门在预算执行过程中及时追加了部分人员经费和项目经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算—万元，决算数为28.90万元，完成年初预算的—%。主要原因是财政部门追加了人员经费中的职业年金经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出820.08 万元，其中：
（一）工资福利支出668.44万元，较2018年增加196.12万元，增长41.52%，主要原因是：我院严格执行政府收支分类科目的有关规定，将2018年在对个人和家庭补助中列支的奖励金列入到工资福利支出，其结果是工资福利支出大幅增加。
（二）商品和服务支出106.27万元，较2018年增加4.73万元，增长4.66%，主要原因是：本年扶贫、物业费等支出有较大幅度增加。
（三）对个人和家庭补助支出45.37万元，较2018年减少 279.11万元，下降86.02%，主要原因是：我院严格执行政府收支分类科目的有关规定，将2018年在对个人和家庭补助中列支的奖励金列入到工资福利支出，其结果是对个人和家庭补助支出大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.00万元，决算数为15.50万元，完成预算的 34.44 %，决算数较2018年减少4.35万元，下降21.89 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）— %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无人员因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.00万元，决算数为6.72万元，完成预算的26.88 %，决算数较2018年减少2.99万元，增长30.79%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我院严格执行了公务接待有关规定，取得较好效果。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为 0.00万元，完成预算的— %，决算数较2018年减少—万元，下降-%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.00万元，决算数为8.78万元，完成预算的43.90%，决算数较2018年减少1.36万元，下降13.41%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我院严格执行了公务用车运行维护费用的有关规定，取得较好效果。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出106.27万元，较年初预算数增加1.77万元，增长1.69%，主要原因是：本年扶贫、物业费等支出有较大幅度增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额135.67万元，其中：政府采购货物支出135.67万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 182.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2019年度XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的— %。
共组织对“中央和省级政法转移支付”等 1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出182.68万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“中央和省级政法转移支付”等项目采取单位自评的方式开展绩效评价。从评价情况来看，通过对中央和省级政法转移支付项目的绩效跟踪和监控，我们认为， 2019年项目支出绩效运行良好，根据我院实际情况有步骤、有计划进行支出，完成了全年绩效目标计划。
本年未开展整体支出绩效评价试点。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我院今年在省级部门决算中反映了中央和省级政法转移支付项目绩效自评结果。
中央和省级政法转移支付项目是为提高基层政法机关的经费保障水平，改善了政法机关的办案条件，由国家和省级财政部门安排用于补助基层政法机关的专项资金。按照财政部门的相关规定，中央和省级转移支付项目必须专款专用，只能用于业务（办案）经费、业务装备经费，不得弥补人员经费、日常公用经费、购置日常办公用品及固定资产，不得用于办公用房维修及基础设施建设支出。
根据年初设定的绩效目标，中央和省级政法转移支付项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为153.00万元，执行数为182.68万元，完成预算的119.40 %。
主要产出和效果：
1.产出指标
（1）数量指标
①受理案件数量：506件，高于年初设定的340件指标，符合设定目标。
②办结案件数量：473件，高于年初设定的340件指标，符合设定目标。
（2）质量指标
①案件办结率：依据前面数据，得出本指标=473/506*100%=93.48%,略低于年初设定的目标，属于基本达到预期指标。
②抗诉意见采纳率：2019年全年共提起抗诉1件，法院采纳1件，故本指标=1/1*100%=100%，符合设定目标。
③批准逮捕人数：全年共逮捕305人，远超年初设定的210人的指标，符合设定目标。
④提起公诉人数：全年共提起公诉人数300人，远超年初设定的240人的指标，符合设定目标。
（3）时效指标
①侦查监督案件办案期限内办结率：全年共办结此类案件265件，无一件超过规定的办案期限，本指标为100%，符合设定目标。
②审查起诉案件办案期限内办结率：全年共办结此类案件214件，无一件超过规定的办案期限，本指标为100%，符合设定目标。
综上，按照有关规定，产出指标50分（按照满分100分计算，下同），本大项得分为45分。
2.效益指标
（1）经济效益指标
①社会涉诉信访案件处置率：全年共受理社会涉诉信访案件5件，处置5件，处置率100%，符合设定目标。
②深入推进“扫黑除恶”专项斗争：全年共参与涉黑案件办理1件。虽然案件数量少，但在江西省有较大影响，社会办案效果好，有力的维护了国家安全和社会稳定。符合设定目标。
（2）社会效益指标：
①聚焦服务规范防范化解重大风险：全年通过办理“经广合”等重大涉众型经济犯罪案件，遏制了涉众型犯罪的上升势头，对社会经济稳定发挥了重要作用。
（3）生态效益指标：
①聚焦服务污染防治攻坚战：全年通过办理公益诉讼案件20件，其中涉及污染防治的有5件，为湖口人民蓝天保卫战发挥了重要作用，为江西的绿色崛起贡献了一份力量。
（4）可持续影响指标：
①息诉信访率：全年上访数量3件，通过检察机关的努力，成功化解3件，息诉信访率100%，符合设定目标。
综上，按照有关规定，效益指标30分，本大项得分为30分。
3.满意度指标：
①服务对象满意度指标：按照省政法委公布的全省安全满意度指标，我院满意度指标为97.79%，略低于设定指标。
综上，按照有关规定，满意度指标10分，本大项得分为5分。
4.预算执行率：
按照年初预算153万元计算，实际支出182.68万元，预算执行率119.40%。
综上，按照有关规定，预算执行率指标10分，本大项得分为10分。
综合来看，我院政法转移支付项目绩效指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为90分。
发现的问题及原因：前已述及，我院绩效目标有两项低于设定目标，就是案件办结率指标和满意度指标。
导致上述情况的因素是多方面的，既有我院2019年开始按照财政部门的要求设定绩效目标的因素，也有对业务办案规律的把握不够深入的原因。同时也要考虑已完成绩效目标的设定问题，切不可因为2019年能完成想当然的认为2020年也可全盘复制，做到既切合实际，又要适当拔高（只有努力才可能完成）。如抗诉意见采纳率，根据相关部门的统计，一般都在30%。严格说2019年的50%是有些超常规的。
下一步改进措施：一是要在2019年的基础上，继续利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院效益，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效在干警心中开花结果。
二是对2020年绩效项目目标进行深入研究，并结合2019年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。
附：《项目支出绩效自评表》。
湖口县人民检察院转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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转移支付（项目）名称
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湖口县人民检察院
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中央主管部门
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最高人民检察院
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地方主管部门
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江西省人民检察院
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实施单位
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湖口县人民检察院
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项目资金
（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率（B/A）
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年度资金总额：
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153.00
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182.68
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119.40%
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其中：中央补助
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地方资金
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其他资金
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年度总体目标
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年初设定目标
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全年实际完成情况
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通过转移支付资金的投入，进一步提升办案所需装备的科技含量，进一步提升办案的质量和效果，进一步加强法律监督的效率
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项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。
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绩
效
指
标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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受理案件数量
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340
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506
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办结案件数量
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340
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473
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质量指标
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案件办结率
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100%
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93.48%
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设定目标偏高，拟根据实际予以调整。
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抗诉意见采纳率
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50%
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100%
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批准逮捕人数
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210
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305
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提起公诉人数
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240
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300
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时效指标
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侦查监督案件办案期限内结案率
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100%
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265
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审查起诉案件办案期限内结案率
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100%
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214
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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社会涉诉信访案件处置率
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100%
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100%
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深入推进“扫黑除恶”专项斗争
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维护国家安全和社会稳定
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达到目标
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社会效益
指标
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聚焦服务规范防范化解重大风险
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加大对涉众型经济犯罪的惩治力度
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达到目标
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生态效益
指标
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聚焦服务污染防治攻坚战
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积极参与全省共抓打保护攻坚行动，助推绿色崛起
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达到目标
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可持续
影响指标
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息诉信访率
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100%
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100%
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满意度指标
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服务对象
满意度
指标
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社会公众对检察院工作
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98%
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97.79%
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拟通过加强宣传等措施。
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说明
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无。
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第四部分 名词解释
一、收入
（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。
（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出
（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。
