财政信息_江西省九江市湖口县人民检察院

湖口县人民检察院2020年度部门决算

目录

第一部分 湖口县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 湖口县人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府、国家监察委员会和法院并称“一府一委两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下五个方面：

1、对于公安机关、国家安全机关等机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县人民检察院本级。

本部门2020年年末实有人数 57人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员14人；年末学生人数 0人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：湖口县人民检察院		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,010.60	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,564.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十二、其他支出	54
	24		二十三、债务还本支出	55
	25		二十四、债务付息支出	56
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,010.60	本年支出合计	58	1,564.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	691.50	年末结转和结余	60	137.63
	30			61
总计	31	1,702.10	总计	62	1,702.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在误差误差。

二、收入决算表
								公开02表
编制单位：湖口县人民检察院					2020年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1010.60	1010.60
204			公共安全支出	1010.60	1010.60
20402			公安	87.94	87.94
2040201			行政运行	87.94	87.94
20404			检察	922.66	922.66
2040401			行政运行	303.72	303.72
2040402			一般行政管理事务	38.99	38.99
2040499			其他检察支出	579.95	579.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
							公开03表
编制单位：湖口县人民检察院					2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1564.47	927.24	637.24
204			公共安全支出	1564.47	927.24	637.24
20402			公安	87.94	87.94
2040201			行政运行	87.94	87.94
20404			检察	1476.54	839.30	637.24
2040401			行政运行	379.13	379.13
2040402			一般行政管理事务	51.27	51.27
2040499			其他检察支出	1046.15	408.91	637.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：湖口县人民检察院			2020年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次		决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次				2	3	4	5
一、一般公共预算	1	1,010.60	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36		1,564.47	1,564.47
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40
	9		九、卫生健康支出		41
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十二、其他支出		55
	24		二十三、债务还本支出		56
	25			二十四、债务付息支出		57
	26			二十五、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	1,010.60		本年支出合计		59	1,564.47	1,564.47
年初财政拨款结转和结余	28	691.50		年末财政拨款结转和结余		60	137.63	137.63
一、一般公共预算	29	691.50				61
二、政府性基金预算	30	0.00				62
三、国有资本经营预算	31	0.00				63
总计	32	1,702.10		总计		64	1,702.10	1,702.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
编制单位：湖口县人民检察院				2020年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1564.47	927.24	637.24
204			公共安全支出	1564.47	927.24	637.24
20402			公安	87.94	87.94
2040201			行政运行	87.94	87.94
20404			检察	1476.54	839.30	637.24
2040401			行政运行	379.13	379.13
2040402			一般行政管理事务	51.27	51.27
2040499			其他检察支出	1046.15	408.91	637.24


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
编制单位：湖口县人民检察院				2020年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.01	302	商品和服务支出	91.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	102.86	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	161.49	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	272.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	20.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	25.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	30206	电费	6.46	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	25.72
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.23	30209	物业管理费	4.80	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	9.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金	51.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	80.21	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	46.32	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.65	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.82	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.73	312	对企业补助
30309	奖励金	37.14	30229	福利费	6.48	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.49	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.16	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		810.33	公用支出合计					116.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：湖口县人民检察院	2020年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	40	15.07
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	20	11.25
（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	20	11.25
3.公务接待费	6	20	3.82
（1）国内接待费	7	-	3.82
其中：外事接待费	8	-
（2）国（境）外接待费	9	-
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	8
5.国内公务接待批次（个）	15	-	45
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	300
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：湖口县人民检察院					2020年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
特别说明：本年度无政府性仅仅预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
									公开09表
编制单位：湖口县人民检察院					2020年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：湖口县人民检察院	2020年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	8
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1702.10万元，其中年初结转和结余 691.50 万元，较2019年增加231.1万元，增长50.2%；本年收入合计1010.60万元，较2019年减少196.83 万元，下降16.30%，主要原因是：一是上年末结转和结余数据有出入，本年进行了调整，这导致年初结转和结余增加154.82万元，增加28.84%；二是本年财政拨款较上年有所减少，主要是上年结转和结余较大所致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1010.60万元，占100.00 %；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1702.10万元，其中本年支出合计1564.47万元，较2019年增加433.32万元，增长38.30%，主要原因是：本年在财政部门的支持下，检察业务工作开展较好，项目支出有一定幅度的增加；年末结转和结余137.63万元，较2019年减少399.05万元，下降74.36%，主要原因是：按照财政局要求，本年度采取了有力措施，大幅度压缩了结余结转金额。

本年支出的具体构成为：基本支出927.24万元，占59.27 %；项目支出637.23万元，占40.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1164.96 万元，决算数为1564.47万元，完成年初预算的134.29 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1164.96万元，决算数为 1564.47 万元，完成年初预算的134.29%，主要原因是：本年在财政部门的大力支持下，检察业务工作开展较好，项目支出有一定幅度的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出927.24万元，其中：

（一）工资福利支出764.01万元，较2019年增加95.57万元，增长14.30%，主要原因是：经财政部门批准，本年增加了书记员工资68.95万元。

（二）商品和服务支出91.18万元，较2019年减少15.09万元，下降14.20%，主要原因是：按照财政部门压缩一般性支出的要求，我院采取有力措施，进一步压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出46.32万元，较2019年增加0.95万元，增长2.09%，主要原因是：经财政部门批准，本年调增了遗属工资标准。

（四）资本性支出25.72万元，较2019年增加25.72万元，增长--%，主要原因是：因业务工作需要，我院按照政府采购规定采购了办公设备，共支付25.72万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.00万元，决算数为15.07万元，完成预算的 37.68 %，决算数较2019年减少0.43万元，下降2.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的-- %，决算数较2019年增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是：本年无人员出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.00万元，决算数为3.82万元，完成预算的19.10%，决算数较2019年减少2.90万元，下降43.15 %，主要原因是我院严格执行了公务接待有关规定，取得较好效果。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，我院年初安排的公务接待有一定比例未发生。全年国内公务接待45批，累计接待300人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：本年我院无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.00万元，其中公务用车购置年初预算0.00 万元，决算数为 0.00万元，完成预算的 --%，决算数较2019年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） -- %，主要原因是本年无车辆购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初预算无安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.00万元，决算数为11.25万元，完成预算的56.25 %，决算数较2019年增加2.47万元，增长28.13 %，主要原因是一是我院业务办案量大幅增加而导致费用有所增加；二是因部分车辆使用年限长而导致车辆维修费用有所增加。年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我院进一步加强了车辆管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 91.18 万元，较上年决算数减少 15.09 万元，降低14.20 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减劳务费支出15.09万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额64.89万元，其中：政府采购货物支出 64.89万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车数量是0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的--%。

按照年初预算安排，我院未安排项目支出，因此未组织对“×××”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0.00万元。

按照年初预算安排，我院未安排整体支出绩效评价，因此为组织对“湖口县人民检察院”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.00 万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

第四部分名词解释

一、收入

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。