财政信息_江西省九江市湖口县人民检察院

湖口县人民检察院2025年单位预算

第一部分湖口县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分湖口县人民检察院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分湖口县人民检察院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分湖口县人民检察院概况

一、单位主要职责

湖口县人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。

（二）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院本级工作方针、总体规划，确定本单位检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应由湖口县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县人民检察院共有预算单位1个，包括：湖口县人民检察院。

依据江西省人民检察院批复的“三定”方案，本单位现有内设机构5个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

编制人数小计33人,其中：行政编制人数29人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计80人,其中：在职人数小计30人,行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数4人，省聘书记员11人，其他自聘人员5人。离休人数小计0人,退休人数小计34人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分湖口县人民检察院2025年单位预算表

一、收支预算总表
填报单位:[264012]湖口县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,062.53	公共安全支出	963.10
（一）一般公共预算收入	1,062.53	社会保障和就业支出	70.18
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.16
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.06
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入


本年收入合计	1,062.53	本年支出合计	1,101.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	38.97

收入总计	1,101.50	支出总计	1,101.50

二、单位收入总表

[264012]湖口县人民检察院

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

合计

1,101.50

38.97

1,062.53

204

公共安全支出

963.10

38.97

924.13

　检察

963.10

38.97

924.13

　　2040401

　　行政运行

828.09

　　2040410

　　检察监督

135.01

38.97

96.04

208

社会保障和就业支出

70.18

　行政事业单位养老支出

70.18

　　2080501

　　行政单位离退休

8.86

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.32

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

210

卫生健康支出

26.16

　行政事业单位医疗

26.16

　　2101101

　　行政单位医疗

20.21

　　2101103

　　公务员医疗补助

5.95

221

住房保障支出

42.06

　住房改革支出

42.06

　　2210201

　　住房公积金

42.06

三、部门支出总表
填报单位[264012]湖口县人民检察院										单位：万元
支出功能分类科目					合计			基本支出		项目支出
科目编码		科目名称
**		**			1			2		3
		合计			1,101.50			1,060.59		40.91
204		公共安全支出			963.10			922.19		40.91
04		检察			963.10			922.19		40.91
2040401		行政运行			828.09			828.09
2040410		检察监督			135.01			94.10		40.91
208		社会保障和就业支出			70.18			70.18
05		行政事业单位养老支出			70.18			70.18
2080501		行政单位离退休			8.86			8.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			49.32			49.32
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			12.00			12.00
210		卫生健康支出			26.16			26.16
11		行政事业单位医疗			26.16			26.16
2101101		行政单位医疗			20.21			20.21
2101103		公务员医疗补助			5.95			5.95
221		住房保障支出			42.06			42.06
02		住房改革支出			42.06			42.06
2210201		住房公积金			42.06			42.06

四、财政拨款收支总表
[264012]湖口县人民检察院									单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目(按支出功能科目类级)	合计		一般公共预算支出	政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,062.53		一、本年支出	1062.53		1,062.53
一般公共预算拨款收入	1,062.53		公共安全支出	924.13		924.13
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	70.18		70.18
国有资本经营预算收入			卫生健康支出	26.16		26.16
			住房保障支出	42.06		42.06




收入总计	1,062.53		支出总计	1,062.53		1,062.53

五、一般公共预算支出表
[264012]湖口县人民检察院							单位：万元
支出功能分类科目			2025年预算数
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出
**	**		1		2		3
	合计		1,062.53		1,060.59		1.94
204	公共安全支出		924.13		922.19		1.94
04	检察		924.13		922.19		1.94
2040401	行政运行		828.09		828.09
2040410	检察监督		96.04		94.10		1.94
208	社会保障和就业支出		70.18		70.18
05	行政事业单位养老支出		70.18		70.18
2080501	行政单位离退休		8.86		8.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.32		49.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.00		12.00
210	卫生健康支出		26.16		26.16
11	行政事业单位医疗		26.16		26.16
2101101	行政单位医疗		20.21		20.21
2101103	公务员医疗补助		5.95		5.95
221	住房保障支出		42.06		42.06
02	住房改革支出		42.06		42.06
2210201	住房公积金		42.06		42.06
六、一般公共预算基本支出表
[264012]湖口县人民检察院								单位：万元
支出经济分类科目				2025年基本支出
科目编码		科目名称		合计		人员经费		公用经费
**		**		1		2		3
合计				1,060.59		806.18		254.41
301		工资福利支出		742.53		742.53
30101		基本工资		131.38		131.38
30102		津贴补贴		158.79		158.79
30103		奖金		145.85		145.85
30106		伙食补助费		21.28		21.28
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		49.32		49.32
30109		职业年金缴费		12.00		12.00
30110		职工基本医疗保险缴费		20.21		20.21
30111		公务员医疗补助缴费		5.95		5.95
30112		其他社会保障缴费		0.59		0.59
30113		住房公积金		42.06		42.06
30199		其他工资福利支出		155.10		155.10
302		商品和服务支出		208.30				208.30
30201		办公费		38.00				38.00
30205		水费		3.00				3.00
30206		电费		13.00				13.00
30207		邮电费		5.00				5.00
30209		物业管理费		14.64				14.64
30211		差旅费		5.00				5.00
30213		维修（护）费		10.00				10.00
30216		培训费		1.00				1.00
30217		公务接待费		10.00				10.00
30228		工会经费		21.14				21.14
30229		福利费		10.04				10.04
30231		公务用车运行维护费		20.00				20.00
30239		其他交通费用		21.40				21.40
30299		其他商品和服务支出		36.08				36.08
303		对个人和家庭的补助		63.65		63.65
30302		退休费		61.61		61.61
30309		奖励金		2.04		2.04
310		资本性支出		46.11				46.11
31002		办公设备购置		7.00				7.00
31006		大型修缮		19.11				19.11
31099		其他资本性支出		20.00				20.00

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
七、财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[264012]湖口县人民检察院									单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
264	江西省九江市人民检察院	30.00				10.00	20	20.00

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
八、政府性基金预算支出表
					单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出
**	**	1		2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
九、国有资本经营预算支出表
填报单位:[264012]湖口县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		检察执法成本
主管部门及代码		264-江西省九江市人民检察院		实施单位	湖口县人民检察院
项目资金（万元）		年度资金总额		1.94
		其中：财政拨款		0
		其他资金		0
		上年结转		0
年度绩效目标
2025年新增项目，旨在进一步提升检察办案质效，更好地履行“立检为公，执法为民”的宗旨，让广大人民群众在每一件案件中感受到公平正义，增强执法公信力。
一级指标	二级指标		三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标		单位案件办案成本		≤0.25万元
产出指标	数量指标		刑事执行案件办理率		＝100%
			民事行政案件办理率		＝100%
			办理案件数量		≥8件
	质量指标		认罪认罚使适用率		≥90%
	时效指标		案件办案期限内结案率		≥100%
效益指标	社会效益指标		涉法涉诉信访案件处置率		＝85%
			案件结案率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度		社会公众对检察机关满意度（%）		≥98%

第三部分湖口县人民检察院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年湖口县人民检察院收入预算总额为1101.50万元,较上年预算安排减少92.44万元; 财政拨款收入为1062.53万元,较上年预算安排减少131.41万元;教育收费资金收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;事业单位经营收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;国库集中支付网上结转38.97万元,较上年预算安排增加0.00万元。

(二)支出预算情况。

2025年湖口县人民检察院支出预算总额为1101.50万元,较上年预算安排减少92.44万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1062.53万元,较上年预算安排减少131.41万元;其中：工资福利支出742.53万元,商品和服务支出208.30万元,对个人和家庭的补助63.65万元,资本性支出46.11万元。项目支出40.91万元,较上年预算安排增加40.91万元;其中：工资福利支出0.00万元,商品和服务支出40.91万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元,对企业补助0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出963.10万元,较上年预算安排减少103.46万元;社会保障和就业支出70.18万元,较上年预算安排增加11.22万元;卫生健康支出26.16万元,较上年预算安排减少1.03万元;住房保障支出42.06万元,较上年预算安排增加0.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出742.53万元,较上年预算安排减少175.19万元;商品和服务支出208.30万元,较上年预算安排增加9.54元;对个人和家庭的补助63.65万元,较上年预算安排增加6.19万元;资本性支出46.11万元,较上年预算安排增加26.11万元;对企业补助0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年湖口县人民检察院财政拨款支出预算总额1101.50万元,较上年预算安排减少92.44万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出963.10万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出70.18万元,卫生健康支出26.16万元,住房保障支出42.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出1062.53万元,较上年预算安排减少131.41万元;其中：工资福利支出742.53万元,商品和服务支出208.30万元,对个人和家庭的补助63.65万元,资本性支出46.11万元。项目支出40.91万元,较上年预算安排增加40.91万元;其中：商品和服务支出40.91万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元。

(四)政府性基金情况。

2025年湖口县人民检察院政府性基金支出预算为0.00万元，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。

2025年湖口县人民检察院国有资本经营支出预算为0.00万元，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算0.00万元，本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额7.00万元,其中: 政府采购货物预算7.00万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数8辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)项目情况说明。

本单位本年度未单独安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年湖口县人民检察院"三公"经费财政拨款安排30万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行20.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。